成都市体育局部门整体支出绩效评价自评报告
发布日期:2018-12-13 信息来源:市体育局计财处

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我局纳入部门预、决算汇编范围的独立核算单位共计13家,分别为局机关、兵校、航校、游管中心、彩管中心、少儿体校、城北体育馆、足管中心、棋院、射击运动学校、体工队、体育运动学校、体育中心。局机关内设办公室、政策法规宣传处、社会体育处、竞技体育处、体育竞赛处、体育产业处、计划财务处、人事处等8个职能处室。

(二)机构职能。我局主要职能系:贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规和规章草案,拟订全市体育事业发展规划并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责组织实施全民健身计划,组织开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;制定全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划,指导体育运动队伍的建设和业余训练工作;制定全市体育竞赛规划,负责大型体育赛事的管理和协调;开展国内外体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛活动;拟订全市体育产业政策;参与拟订体育设施布局规划,指导全市体育产业发展和重点体育设施建设,监督体育设施的使用和管理;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;承办市政府公布的有关行政审批事项等。

(三)人员情况。截止2017年末,我局核定的编制人数为992人,其中:行政编制45人,事业编制947人。年末实有人数646人,其中:行政编制人员44人,事业编制人员516人,离退休人员9人、其他人员73人,遗属人员4人。

(四)年度主要工作目标及重点工作

1.工作目标。认真贯彻国家“四个全面”战略布局、创新驱动发展战略和“一带一路”建设重大部署,充分落实省委省政府“三大发展战略”和我市城市空间发展“十字战略”,充分发挥体育特殊作用和重要功能,我局2017年主要工作目标包括:

1)推进体育产业创新创业,助力西部经济中心建设。

2)提升体育公共服务水平,服务西部文创中心建设。

3)打造国际体育赛事名城,助推西部对外交往中心建设。

4)落实深化改革举措,加快形成体育发展新常态。

5)夯实体育人才基础,促进竞技成绩持续提升。

6)切实抓好党建工作,增强体育干部队伍战斗力。

22017年工作目标完成情况。针对2017年工作目标,我局群策群力,较好的完成目标任务,重点工作包括以下方面:

1)提升体育公共服务水平。创新组织“运动成都”第四届全民健身运动会,开展了90多个项目比赛和活动展示,各级各类全民健身活动超过3000场次,参与人数超过1000万人次。完成国民体质监测82864人,培训二、三级社会体育指导员3586名。全力推进国民体质监测站建设工作,促进“市—县—乡”三级国民体质监测体系完善。各公益性体育场馆免费接纳体育锻炼市民达404.71万人次,新建公益性足球场97片。

2)加快提高运动成绩,推进体育强市建设。改革细化精英教练员培养计划,并加强内部交流学习,切实提高竞技体育教练员专项规律认识水平、创新能力和执教能力。组织了青少年“十大体育活动”和90余项中小学生体育竞赛活动,参与人数超过1000万人次。2017年,成都运动员共9人获得世界冠军10项次,亚洲冠军6项次。89名成都运动员代表四川参加第十三届全运会,在花样游泳、女子曲棍球、男子体操、女子乒乓球等项目中获得冠军,共计获得779铜,以及群众组6枚金牌。

3)加速融合发展,优化体育产业发展结构。联合中国体育经济研究中心举办2017中国成都体育产业峰会,积极推进国家体育产业基地、成都市体育产业创新创业孵化园建设。引进浙江莱茵体育运营有限公司合作推进葛仙山运动休闲小镇等项目,加快金堂港中旅体育旅游度假区建设,促进体旅融合创新发展。积极与国际自行车联盟、中国自行车协会沟通,在其指导下形成了龙泉山森林公园赛事场地标准合集。形成龙泉山城市森林公园打造国际体育旅游度假区暨争创国家级体育产业示范区项目建议书,制定了推进建设方案。完成体育产业基本单位名录库建设工作,发布了《2016年成都市体育产业专项统计调查报告》。全市2017年度体育彩票销售额再创历史新高,达到21.49亿元,超额完成年度销售目标任务。

4)加快建设国际体育赛事名城。研究制定了《成都创建国际体育赛事名城专题研究与目标规划行动计划》和《成都创建国际体育赛事名城行动计划》,并拟制了《成都市体育赛事管理办法》。成功举办国际网联青少年巡回赛、铁人三项世界杯赛、“熊猫杯”国际青年足球锦标赛、国际乒联世界巡回赛中国公开赛、国际篮联三对三青年世界杯赛、ATP125成都国际网球挑战赛、成都国际马拉松赛、ATP250成都网球公开赛等19项国际赛事。积极与国际乒乓球联合会、世界男子职业网球联合会、澳大利亚网球协会等国际体育组织沟通联系,2018年女子乒乓球世界杯在成都举行。

5)优化体育设施建设布局规划。联合市规划局积极开展《成都市公共体育设施布局规划(20162035年)》编制工作,目前规划编制已初步成型。借鉴北京、伦敦奥运场馆“一心分区多点”建设优点,按照综合性赛事与单项赛事相结合、新建与已建相结合、永久与临建相结合、集中与分散相结合、赛事与群众相结合、近期与远期相结合的“六结合”原则,重点从落实“十字战略”出发,形成“一城两区多点”的奥体城规划选址方案。

6)推进体育深化改革创新发展。印发实施《成都市足球改革发展实施方案》和《成都市足球发展规划(20172020年)》,成为首批中国足球改革试点城市,积极推动足协改革取得实质性进展,逐步推动全市其他单项体育协会管理体制改革。同时,以足球改革为重点,体育事业改革全面深化,持续推进全民健身组织形式改革,进一步转变体育行政部门职能,引导更多社会组织参与设施建设、活动组织和赛事承办,打造更多形式新颖、内容丰富、成效明显且市民参与面广的健身活动。

7)强化体育文化建设,提升城市人文魅力。以赛事为平台加强国际交往,吸引了国际网球联合会主席、国际乒联主席等国际体育组织官员来蓉指导观赛,进一步提升城市影响力。在温布尔登网球公开赛期间,成功举办“成都网球之夜”活动,实现成都体育文化推广首次走进网球大满贯举办地,并实现了ITFATPWTA三大网球组织高级官员首次齐聚且为成都网球运动发展助力推广。研究拟制了《成都天府绿道体育赛事活动暨场地设施规划布局原则和分类指导意见书》,初步形成包括天府绿道自行车分段赛、国际徒步大赛、马拉松大赛和定向越野等四项大型赛事活动和“运动成都·绿道健身”系列活动方案。形成了《运动休闲小镇产业生态圈研究和促进方案》,拟制了《关于推进运动休闲小镇建设工作的指导意见(征求意见稿)》,将与各区(市)县联动推进运动休闲小镇建设,丰富天府绿道体系内涵。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。我局2017年财政资金收入总额为26,060.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20,881.25万元,政府性基金预算财政拨款收入5,179.72万元。

(二)部门财政资金支出情况。我局2017年财政资金支出总额为25,962.01万元,其中:基本支出8,745.78万元(含人员经费8,236.10万元、日常公用经费509.68万元),项目支出17,216.24万元(含基本建设类项目支出3,772.72万元、行政事业类项目支出13,443.52万元)。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

1.运转类项目。我局2017年运转类项目预算资金7,241.83万元,其中:人员经费6,682.04万元,日常公用经费559.79万元。经局党组会审议通过后,按时将预算情况报送市财政局。

2.专项类项目。我局2017年共计上报专项类项目124项,涉及预算资金11,967.65万元,针对各专项类项目,我局从项目立项依据、可行性、必要性等方面进行了充分论证及考量,并从计划提供的产品及服务、计划达到的效果等方面制定了详细的绩效目标,且对部分绩效目标予以了量化。经局党组会审议通过后,我局按时将预算情况报送市财政局。

3.专项资金。我局2017年专项资金年初预算1,318万元,其中:教育支出/职业教育支出/中专教育预算专项资金18万元,文化体育与传媒支出/体育/体育场馆预算专项资金1,300万元。针对以上专项资金,我局编制了详细的绩效目标,并经局党组会审议后,按时将预算情况报送市财政局。

(二)预算执行情况

1.总体执行情况。我局2017年财政资金收入总额为26,060.97万元,调整后的预算数为28,629.92万元,预算执行率91.03%。财政资金支出总额为25,962.01万元,完成90.36%,其中:基本支出8,745.78万元、完成98.67%,项目支出17,216.24万元、完成86.65%;预算执行情况总体良好。

2.专项资金预算下达。我局2017年专项资金实际下达1318万元,预算执行率100%,其中:教育支出/职业教育支出/中专教育预算专项资金18万元,文化体育与传媒支出/体育/体育场馆预算专项资金1,300万元。

3.执行中期调整。我局2017年度财政拨款收入中期调增5,335.44万元,其中:政府性基金预算调增800.11万元、一般公共预算财政拨款调增4,535.33万元;财政拨款支出调增5,335.44万元,其中:基本支出调增1621.52万元,项目支出调增3,713.92万元。

4.“三公”经费预算控制情况。我局2017年财政拨款“三公”经费预算批复总额为65.30万元,其中:因公出国(境)费15.50万元,公务用车购置及运行维护费42.40万元,公务接待费7.40万元。我局严格按照“八项规定”要求,在单位内部不断推行例行节约,减少出访任务,减少公务接待数量,降低接待标准。全年财政拨款“三公”经费实际支出44.54万元,其中:因公出国(境)费支出9.4万元,完成预算60.65%;公务用车购置及运行维护费支出34.79万元,完成预算82.05%;公务接待费支出0.35万元,完成预算4.73%。“三公”经费预算控制情况较好,均未超过预算控制金额。

(三)综合管理情况

2017年度,我局各项工作稳步推进,并取得了良好的成效,本年度我局完成了对全局内控体系的修订完善,对会计核算、非税收入执收、政府采购、资产管理等方面开展了全面深入的自查工作,对自查中发现的问题及时予以纠正,切实做到了对问题防微杜渐,工作情况具体如下:

在内控制度管理方面,积极贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,我局局机关及各下属单位于2017年度对内部管理制度进行了全面梳理,并结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》中对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六个方面业务的具体管理要求及实际工作需要,进一步修订、完善各项了内控制度及相关业务流程。同时,各单位在内部通过培训、研讨、定期反馈和总结等方式不断强化人员内控意识,坚持“以制度管人”、“凭制度做事”的原则,积极推行各项事务规范化管理。

在会计核算方面,我局局机关及各下属独立核算单位严格按照《事业单位会计制度》等相关规定进行会计科目设置,不存在乱用会计科目的现象;按各经济事项的性质、内容及金额等,及时进行会计处理和财务核算,真实、完整地反映单位的财务状况及业务收支活动情况。

在非税收入执收方面,我局2017年非税收入总额为1,767.02万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入1,038.79万元、其他收入657.29万元全额上缴至本级国库;教育收费70.95万元缴入本级财政专户。

在政府采购实施计划方面,我局2017年实际列支政府采购支出1,122.72万元,其中:一般公共预算资金支出766.92万元、政府性基金支出180.82万元、其他资金支出174.98万元,较计划采购金额1,142.31万元完成98.29%。对于局机关及下属各单位的政府采购事项,均按省、市及内部管理制度的相关规定,在履行相应的审批、集体决策等流程后组织实施。

在资产管理方面,我局以全国行政事业单位资产清查为契机,结合2016年资产清查结果,全面梳理局机关及下属单位资产权属等问题,并按资产管理相关规定及流程,委托中介机构对盘盈、毁损待报废、盘亏等资产提出鉴证意见,并及时提交相关资产管理部门进行进一步处理。同时,督促下属各单位充分落实资产管理责任制,将资产管理工作落实到具体部门和责任人;督促下属各单位定期组织资产盘点工作,全面掌握资产使用状况。

在信息公开方面,我局严格执行相关规定,按时在单位网站及有关平台对经财政部门批复的预算报表、预算中期调整情况、决算报表,三公经费执行情况及绩效评价工作情况、实施方案及评价结果进行了公示,切实做到了信息透明、公开,渠道畅通。

在绩效评价开展方面,根据我局年度工作计划及工作部署,结合市级相关部门统一安排,我局内部下达了组织开展绩效评价工作的通知,制定并下发了年度绩效评价工作实施方案。下属各单位均严格按规定组织开展了部门整体支出绩效评价工作,深入剖析各自在预算编制及执行、综合管理等方面存在的问题,提出了相应的整改措施。同时,我局针对部分重点项目开展了项目支出绩效评价工作,围绕项目决策、项目管理和项目效果,通过科学、合理地指标体系设置,真实、客观地反映了项目资金的使用、管理及效果情况。

(四)整体绩效

2017年,我局依靠班子集体领导,干部职工团结一心、克难攻坚,机关作风有新改进、事业发展有新业绩、社会影响有新评价,圆满完成了全年各项工作任务。具体情况为:

我局及下属各单位紧紧围绕年度工作重点及目标任务,以全市体育系统开展“制度执行年”为契机,以助推全市积极打造“全民健身引领城市、竞技人才基地城市、体育产业发展特色城市、国际体育赛事名城”总体目标为己任,严格按照落实贯彻“一岗双责”总体工作要求和纪律,紧紧围绕组织全民健身运动、管理协调大型体育赛事、组织参加和承办国内外体育竞赛活动、指导全市体育产业发展和重点体育设施建设、创建新周期国家高水平体育后备人才基地、培养高水平体育后备人才、备战省运会青运会、抓好运动员文化教育等工作奋斗目标,创新工作思路、转变工作方式,圆满完成了各项目标任务。经抽评全民健身活动经费、体育场馆免费开放补助经费、竞技体育重点项目人才培养提升工程(三大球振兴项目)等重点项目,项目完成情况较好,均达到了预期绩效目标,服务对象满意度较高。

四、评价结论及措施

(一)评价得分

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

20分)
预算编制

绩效目标(8分)

目标填报

2

2

目标完整性

3

3

目标量化

3

3

预算编制(12分)

预算安排准确性

6

6

报送时效、质量

2

2

项目分类

2

2

人大预算审查

2

2

30分)
预算执行

执行进度(20分)

部门总体执行进度

15

9

专项资金预算下达

5

5

预算调整(7分)

执行中期调整

7

7

行政成本(3分)

“三公”经费控制

3

3

40分)
综合管理

基础管理(6分)

管理制度健全性

2

2

资金使用合规性

2

2

会计核算

2

2

非税收入执收情况(6分)

非税收入征收情况

3

3

非税收入上缴情况

3

3

政府采购实施计划(6分)

政府采购实施计划编制

3

2.95

政府采购实施计划执行

3

3

资产管理(6分)

资产信息系统建设情况

2

2

行政事业单位资产清查开展情况

2

2

行政事业单位资产报表上报情况

2

2

信息公开(6分)

预算信息公开

2

2

决算信息公开

2

2

绩效信息公开

2

2

绩效评价(10分)

绩效评价工作开展

3

3

评价层次

2

2

评价结果报告

2

2

整改完成情况

3

3

10分)
整体效益

部门整体绩效(10分)

10

9

合计

100

92.95

(二)存在问题

1.预算管理工作有待进一步加强。我局2017年财政资金收入决算金额较调整预算数完成91.03%,财政资金支出金额较预算数完成90.36%,其中:基本支出完成98.67%,项目支出较调整预算数完成86.65%;预算执行情况总体良好,但预算管理工作有待进一步加强,尤其是部分下属独立核算单位预算管理仍处于粗放式管理阶段,预算编制不够细致。

2.对绩效评价结果运用不够重视。近年来,我局将绩效评价工作纳入了年度重点工作之一,并陆续制定了一系列绩效评价工作实施办法及管理措施,局机关及下属单位分别按相关规定不同程度的开展了部门整体支出绩效评价自评工作,并抽取部分重点项目进行了项目支出绩效评价,但各单位对绩效评价结果的应用重视程度不够,对绩效评价工作认识不高,剖析问题不够深入,绩效管理有待进一步加强。

(三)改进措施

1.进一步加强预算管理工作。修订、完善单位预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度,逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制;建立部门管理责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任;对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达,规范内部预算追加调整程序,发挥预算对经济活动的管控作用;实施预算财务分析常态化管理,定期做好预算支出财务分析,深入剖析预算执行过程中存在的问题,不断总结经验、教训,提高预算管理水平。

2.提高绩效管理意识,重视绩效评价结果应用。要致力于形成普遍共识,在单位内部积极宣传绩效管理的目的、意义,强化绩效管理意识,为绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。建立绩效评价长效机制,科学制定绩效实施方案,优化指标体系建立,切实提高绩效评价工作质量。建立绩效问责制度,把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围,并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩,进一步落实责任,提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

 


2005-2016 成都体育局版权所有

地址:成都市高新区锦城大道366号    邮编:610042    电话:028-61885337

ICP备案号蜀ICP备13004510号 网站标识码:5101000010

川公网安备 51019002001305号